Faktúra DFB0818/15

Faktúra doručená: 30.10.2015 Číslo zmluvy: S/2015/63-1
Dodávateľ LASER servis spol. s r.o. Na Bielenisku 4 902 01 Pezinok IČO: 35755989	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,00 EUR