Faktúra DFB0783/15

Faktúra doručená: 20.10.2015 Číslo objednávky: 45/2015
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia II.etapa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,40 EUR