Faktúra DFB0780/15

Faktúra doručená: 16.10.2015 Číslo objednávky: 44/15
Dodávateľ Maprostav s.r.o. Ilava Kukučínova 378 91101 Trenčín IČO: 31624081	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vodorozvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,69 EUR