Faktúra DFB0704/15

Faktúra doručená: 28.9.2015 Číslo objednávky: 32/15
Dodávateľ Grnáč Peter Šmidkeho 1/12 911 01 Trenčín IČO: 34596658	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vodovodných rozvodov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 990,00 EUR