Faktúra DFB0112/15

Faktúra doručená: 6.3.2015 Číslo zmluvy: 16/11
Dodávateľ IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zimná údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,20 EUR