Faktúra DFB0094/15

Faktúra doručená: 23.2.2015 Číslo zmluvy: S/2015/10-1
Dodávateľ IČO: 31428819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,93 EUR