Faktúra DFB0090/15

Faktúra doručená: 23.2.2015 Číslo zmluvy: 12/14
Dodávateľ IČO: 31411045	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,24 EUR