Faktúra DFB0062/15

Faktúra doručená: 17.2.2015
Číslo zmluvy: 1/14

Dodávateľ
IČO: 41445881
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 158,92 EUR