Faktúra DFB0576/15

Faktúra doručená: 5.8.2015 Číslo zmluvy: 21/13
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sl.mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,40 EUR