Faktúra DFB0538/15

Faktúra doručená: 27.7.2015 Číslo objednávky: 30/15
Dodávateľ Telesys Slovakia,spol.sro Osma 10 831 01 Bratislava IČO: 31333079	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava žehliča IPSO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 231,00 EUR