Faktúra DFB0486/15

Faktúra doručená: 13.7.2015 Číslo zmluvy: 50221432/27/13
Dodávateľ IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kuch. odpad 6/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,40 EUR