Faktúra DFB0484/15

Faktúra doručená: 13.7.2015
Číslo zmluvy: 21/13

Dodávateľ
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
sl.mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,01 EUR