Faktúra DFB0480/15

Faktúra doručená: 13.7.2015 Číslo zmluvy: 10/3426/2012
Dodávateľ IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika vyúčt. 6/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 540,23 EUR