Faktúra DFB0474/15

Faktúra doručená: 1.7.2015
Číslo zmluvy: 12/13

Dodávateľ
IČO: 30970148
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava smažky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,10 EUR