Faktúra DFB0471/15

Faktúra doručená: 29.6.2015 Číslo zmluvy: S/2015/20-5
Dodávateľ IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,00 EUR