Faktúra DFB0469/15

Faktúra doručená: 29.6.2015 Číslo zmluvy: 22/14
Dodávateľ IČO: 44110219	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,26 EUR