Faktúra DFB0450/15

Faktúra doručená: 29.6.2015 Číslo zmluvy: S/2015/21-4
Dodávateľ IČO: 30222915	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 499,00 EUR