Faktúra DFB0447/15

Faktúra doručená: 17.6.2015
Číslo zmluvy: 26/1004/2014

Dodávateľ
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda
stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,43 EUR