Faktúra DFB0446/15

Faktúra doručená: 16.6.2015 Číslo zmluvy: S/2015/18-4
Dodávateľ IČO: 46557890	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,20 EUR