Faktúra DFB0437/15

Faktúra doručená: 16.6.2015 Číslo zmluvy: S/2015/13-1
Dodávateľ IČO: 44110219	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,35 EUR