Faktúra DFB0431/15

Faktúra doručená: 15.6.2015 Číslo zmluvy: 2005SA249
Dodávateľ IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky SAGA 4-6/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR