Faktúra DFB0406/15

Faktúra doručená: 12.6.2015 Číslo zmluvy: 50221432/27/13
Dodávateľ IČO: 34115901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz odpadu 5/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,30 EUR