Faktúra DFB0391/15

Faktúra doručená: 29.5.2015 Číslo zmluvy: S/2015/19-4
Dodávateľ IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 917,59 EUR