Faktúra DFB0390/15

Faktúra doručená: 28.5.2015 Číslo objednávky: 23/15
Dodávateľ IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PC - ekonomické odd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 998,00 EUR