Faktúra DFB0384/15

Faktúra doručená: 28.5.2015 Číslo zmluvy: S/2015/11-1
Dodávateľ IČO: 31428819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,84 EUR