Faktúra DFB0369/15

Faktúra doručená: 20.5.2015
Číslo zmluvy: 321/00

Dodávateľ
IČO: 31402828
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,32 EUR