Faktúra DFB0361/15

Faktúra doručená: 20.5.2015 Číslo zmluvy: 26/1004/2014
Dodávateľ IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 4/15 stočné 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 621,42 EUR