Faktúra DFB0352/15

Faktúra doručená: 18.5.2015
Číslo objednávky: 17/15

Dodávateľ
IČO: 36319449
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 633,88 EUR