Faktúra DFB0331/15

Faktúra doručená: 15.5.2015
Číslo zmluvy: S/201511-1

Dodávateľ
IČO: 31428819
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 243,72 EUR