Faktúra DFB0327/15

Faktúra doručená: 15.5.2015 Číslo zmluvy: 10/3426/2012
Dodávateľ IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 408,04 EUR