Faktúra DFB0317/15

Faktúra doručená: 14.5.2015 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ IČO: 31444318	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 628,96 EUR