Faktúra DFB0314/15

Faktúra doručená: 14.5.2015 Číslo zmluvy: 18/13
Dodávateľ IČO: 47696753	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia elektrozariadení
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 100,00 EUR