Faktúra DFB0313/15

Faktúra doručená: 14.5.2015 Číslo objednávky: 18/15
Dodávateľ IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 784,56 EUR