Faktúra DFB0297/15

Faktúra doručená: 4.5.2015 Číslo zmluvy: S/2015/14-1
Dodávateľ IČO: 30352096	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,23 EUR