Faktúra DFB0296/15

Faktúra doručená: 4.5.2015 Číslo objednávky: 15/15
Dodávateľ IČO: 33174547	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky opravy pračiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,30 EUR