Faktúra DFB0294/15

Faktúra doručená: 4.5.2015
Číslo objednávky: 19/15

Dodávateľ
IČO: 34101110
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 593,22 EUR