Faktúra DFB0293/15

Faktúra doručená: 4.5.2015 Číslo zmluvy: 321/00
Dodávateľ IČO: 31402828	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis výťahy 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,56 EUR