Faktúra DFB0273/15

Faktúra doručená: 23.4.2015 Číslo zmluvy: S/2015/4-1
Dodávateľ IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,24 EUR