Faktúra DFB0272/15

Faktúra doručená: 21.4.2015 Číslo zmluvy: 26/1004/2014
Dodávateľ IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 3/15 stočné 3/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 464,30 EUR