Faktúra DFB0268/15

Faktúra doručená: 20.4.2015 Číslo zmluvy: S/2015/10-1
Dodávateľ IČO: 31428819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,78 EUR