Faktúra DFB0233/15

Faktúra doručená: 9.4.2015 Číslo zmluvy: 338/2005
Dodávateľ Služby pre bývanie s.r.o. Krátka 2412 91101 Trenčín IČO: 31444318	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky teplo 3/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 591,82 EUR