Faktúra DFB0204/15

Faktúra doručená: 30.3.2015 Číslo zmluvy: 26/1004/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 2/15 stočné 2/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 215,43 EUR