Faktúra DFB0150/15

Faktúra doručená: 23.3.2015 Číslo zmluvy: 1620470368/2015
Dodávateľ Mesto Trencin Mierové námestie 2 91164 Trenčín IČO: 00312037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky komunálny odpad 1/2 2015
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 537,45 EUR