Faktúra DFB0107/15

Faktúra doručená: 5.3.2015 Číslo zmluvy: 21/13
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ. mobily
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,92 EUR