Faktúra DFB0042/15

Faktúra doručená: 29.1.2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnicka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 12/14
stočné 12/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 879,00 EUR