Faktúra DFB0042/15

Faktúra doručená: 29.1.2015
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 12/14 stočné 12/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 879,00 EUR