Faktúra DFB0769/14

Faktúra doručená: 15.12.2014 Číslo objednávky: 69/14
Dodávateľ Grnáč Peter Šmidkeho 1/12 911 01 Trenčín IČO: 34596658	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava WC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 770,00 EUR