Faktúra DFB0758/14

Faktúra doručená: 11.12.2014 Číslo zmluvy: 2005SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba saga
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,60 EUR