Faktúra DFB0725/14

Faktúra doručená: 24.11.2014 Číslo objednávky: 57/14
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné stočné za 10/14 vodné stočné za 10/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 559,60 EUR