Faktúra DFB0708/14

Faktúra doručená: 19.11.2014 Číslo objednávky: 57/14
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vodomernej zostavy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 784,68 EUR