Faktúra DFB0683/14

Faktúra doručená: 7.11.2014 Číslo objednávky: 61/14
Dodávateľ TOMÁŠ TULALA Piaristická 38 911 01 Trenčín IČO: 35179627	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava svetlíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 668,00 EUR